Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Code | Naam | Begroot | Werkelijk | Saldo | Begroot | Werkelijk | Saldo | Saldo | |
31-1 | Economische ontwikkeling | 637 | 572 | 32 | -30 | -30 | 0 | 32 | |
32-1 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 816 | 436 | 256 | -789 | -493 | -172 | 84 | |
33-1 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 80 | 77 | 2 | -28 | -24 | -4 | -2 | |
34-1 | Economische promotie | 44 | 47 | -3 | -36 | -23 | -13 | -16 | |
57-1 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.606 | 1.414 | 231 | -272 | -381 | 78 | 309 | |
Subtotaal | Lokale economie | 3.183 | 2.547 | 518 | -1.155 | -951 | 78 | 407 | |
02-2 | Burgerzaken | 299 | 304 | -5 | -3 | 0 | -3 | -8 | |
063-2 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | -2.060 | -2.510 | 418 | 418 | |
12-2 | Openbare orde en veiligheid | 275 | 202 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
21-2 | Verkeer en vervoer | 7.017 | 6.621 | 484 | -68 | -174 | 106 | 590 | |
22-2 | Parkeren | 699 | 799 | 107 | 0 | -11 | 11 | 117 | |
24-2 | Economische havens en waterwegen | 0 | 1.051 | 9.096 | 0 | -2.220 | -8.990 | 106 | |
25-2 | Openbaar vervoer | 105 | 107 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
55-2 | Cultureel erfgoed | 535 | 451 | 81 | -3 | -13 | 10 | 92 | |
57-2 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.031 | 3.055 | -32 | -8 | -22 | 14 | -17 | |
72-2 | Riolering | 3.763 | 3.288 | 233 | -5.826 | -4.883 | -701 | -468 | |
73-2 | Afval | 3.156 | 3.141 | 15 | -3.609 | -3.627 | 18 | 33 | |
74-2 | Milieubeheer | 1.050 | 984 | 98 | -10 | -3 | -7 | 91 | |
75-2 | Begraafplaatsen en crematoria | 419 | 312 | 106 | -332 | -264 | -45 | 61 | |
82-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 466 | 542 | -44 | -255 | -652 | 302 | 258 | |
Subtotaal | Ruimtelijk beheer | 20.815 | 20.857 | 10.229 | -12.173 | -14.380 | 302 | 1.364 | |
81-3 | Ruimtelijke ordening | 840 | 968 | -108 | -81 | -216 | 135 | 27 | |
82-3 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 59 | 1.028 | 454 | 0 | -928 | -463 | -10 | |
83-3 | Wonen en bouwen | 1.848 | 2.084 | -301 | -1.203 | -1.911 | 171 | -130 | |
Subtotaal | Ruimtelijke ontwikkeling | 2.747 | 4.079 | 44 | -1.284 | -3.056 | 171 | -113 | |
34-4 | Economische promotie | 210 | 206 | 14 | -12 | -16 | 5 | 19 | |
42-4 | Onderwijshuisvesting | 971 | 794 | 43 | -87 | -104 | 11 | 54 | |
43-4 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.220 | 1.490 | 79 | -59 | -525 | 167 | 246 | |
51-4 | Sportbeleid en activering | 159 | 145 | 14 | 0 | -19 | 19 | 33 | |
52-4 | Sportaccommodaties | 1.658 | 1.710 | 192 | -229 | -330 | 101 | 292 | |
53-4 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 701 | 748 | -42 | -27 | -34 | 7 | -35 | |
54-4 | Musea | 587 | 544 | 25 | -29 | -21 | -8 | 17 | |
56-4 | Media | 448 | 445 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
57-4 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 16 | 5 | -15 | 0 | -1 | 3 | |
61-4 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.649 | 2.988 | -367 | -525 | -561 | 36 | -331 | |
62-4 | Wijkteams | 249 | 134 | 105 | 0 | -29 | 29 | 134 | |
63-4 | Inkomensregelingen | 6.551 | 5.619 | 932 | -5.141 | -4.729 | -413 | 519 | |
64-4 | Begeleide participatie | 7.702 | 8.303 | -542 | -8 | -70 | 62 | -480 | |
66-4 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.193 | 1.056 | 13 | -7 | -9 | 2 | 14 | |
671-4 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 605 | 457 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
672-4 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.353 | 4.745 | -226 | 0 | 0 | 0 | -226 | |
681-4 | Geescaleerde zorg 18+ | 60 | 56 | -2 | -190 | -324 | 134 | 132 | |
682-4 | Geescaleerde zorg 18- | 1.010 | 916 | -21 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
71-4 | Volksgezondheid | 820 | 847 | 8 | 0 | -1 | 1 | 9 | |
Subtotaal | Sociaal domein | 31.167 | 31.218 | 379 | -6.330 | -6.772 | 1 | 530 | |
01-5 | Bestuur | 1.021 | 2.630 | -1.561 | 0 | -303 | 303 | -1.259 | |
02-5 | Burgerzaken | 690 | 784 | -88 | -502 | -428 | -74 | -162 | |
11-5 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.354 | 2.360 | -10 | -7 | -5 | -1 | -11 | |
12-5 | Openbare orde en veiligheid | 205 | 539 | -16 | -40 | -28 | -12 | -28 | |
Subtotaal | Bestuur en veiligheid | 4.270 | 6.312 | -1.675 | -549 | -765 | -12 | -1.459 | |
010-6 | Mutaties reserves | 15 | 2.595 | 106 | -2.665 | -3.004 | -1.032 | -927 | |
011-6 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 61 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 797 | |
04-5 | Overhead | 9.664 | 9.486 | 81 | -65 | -134 | 58 | 139 | |
05-6 | Treasury | 34 | 16 | 13 | -12 | -60 | 48 | 61 | |
061-6 | OZB woningen | 0 | 0 | 0 | -3.876 | -4.155 | 194 | 194 | |
062-6 | OZB niet woningen | 0 | 0 | 0 | -2.347 | -2.299 | -47 | -47 | |
064-6 | Belastingen overige | 534 | 637 | -39 | -593 | -583 | 30 | -8 | |
07-6 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | -35.919 | -37.469 | 536 | 536 | |
08-6 | Overige baten en lasten | -36 | 0 | -6 | -192 | 0 | -192 | -198 | |
08-6* | Onvoorzien | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
09-6 | Vennootschapsbelasting | 60 | 61 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
34-6 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | -5.406 | -6.220 | 714 | 714 | |
Subtotaal | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 10.382 | 12.795 | 1.001 | -51.073 | -53.923 | 714 | 1.310 | |
Totaal programma's | 72.564 | 77.808 | 10.497 | -72.564 | -79.847 | -8.458 | 2.039 | ||
