In de onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen ingedeeld in de programma’s uit de programmabegroting. De bedragen worden nader toegelicht in de financiële analyses in de jaarrekening.
PG | Omschrijving | Begroting | Begroting 2019 na wijz. | Realisatie 2019 | Afwijking | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | tov begr na wz | ||
1 | Lokale economie | 3.183 | 1.155 | 2.028 | 3.064 | 1.062 | 2.002 | 2.547 | 951 | 1.595 | 407 |
2 | Ruimtelijk beheer | 20.815 | 12.173 | 8.643 | 31.086 | 23.244 | 7.841 | 20.857 | 14.380 | 6.477 | 1.364 |
3 | Ruimtelijke ontwikkeling | 2.747 | 1.284 | 1.464 | 4.124 | 3.213 | 911 | 4.079 | 3.056 | 1.024 | -113 |
4 | Sociaal domein | 31.167 | 6.330 | 24.837 | 31.598 | 6.621 | 24.976 | 31.218 | 6.772 | 24.446 | 530 |
5 | Bestuur en veiligheid | 4.270 | 549 | 3.721 | 4.637 | 549 | 4.088 | 6.312 | 765 | 5.547 | -1.459 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 532 | 48.344 | -47.811 | 622 | 49.503 | -48.881 | 654 | 50.786 | -50.132 | 1.251 |
Overhead | 9.664 | 65 | 9.599 | 9.567 | 76 | 9.491 | 9.486 | 134 | 9.352 | 139 | |
Vennootschapsbelasting | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 61 | 0 | 61 | -1 | |
Onvoorzien | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Totaal saldo baten en lasten | 72.488 | 69.899 | 2.589 | 84.807 | 84.269 | 539 | 75.213 | 76.844 | -1.630 | 2.169 | |
Mutaties reserves | 15 | 2.665 | -2.650 | 2.701 | 4.036 | -1.335 | 2.595 | 3.004 | -409 | -927 | |
Gerealiseeerd resultaat | 72.503 | 72.564 | -61 | 87.508 | 88.305 | -797 | 77.808 | 79.847 | -2.039 | 1.242 | |