Financieel resultaat
De gemeente Sluis sluit het jaar 2019 af met een voordelig rekeningresultaat van € 2.039.181. Het rekeningresultaat bestaat uit twee aspecten, te weten:
x € 1.000 | ||
Resultaat uit overheidsactiviteiten | 1.905 | voordeel |
Resultaat uit grondexploitatie | 134 | voordeel |
Rekeningresultaat 2019 | 2.039 | voordeel |
Totstandkoming rekeningresultaat
In de laatste programmawijziging 2019 werd het resultaat na bestemming geraamd op een voordelig saldo van € 796.769. Het werkelijke resultaat is € 1.242.412 voordeliger. Hieronder volgt een overzicht van de programma’s met daarbij de saldo’s en de afwijking van de begrote cijfers.
De afwijking van het begrotingssaldo na wijziging van € 1.242.412 is op hoofdlijnen te verklaren door de afwijkingen in de volgende tabel. Hierbij worden afwijkingen die per saldo geen effect hebben op het rekeningresultaat (omdat er bijvoorbeeld een mutatie van een reserve tegenover staat) buiten beschouwing gelaten.
Programma (bedragen x € 1.000) | Begroting | Realisatie | Realisatie 2019 t.o.v. | |||||||
Code | Naam | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Lokale economie | 3.064 | 1.062 | 2.002 | 2.547 | 951 | 1.595 | 518 | 111 | 407 |
2 | Ruimtelijk beheer | 31.086 | 23.244 | 7.841 | 20.857 | 14.380 | 6.477 | 10.229 | 8.865 | 1.364 |
3 | Ruimtelijke ontwikkeling | 4.124 | 3.213 | 911 | 4.079 | 3.056 | 1.024 | 44 | 157 | -113 |
4 | Sociaal domein | 31.598 | 6.621 | 24.976 | 31.218 | 6.772 | 24.446 | 379 | -151 | 530 |
5 | Bestuur en veiligheid | 4.637 | 549 | 4.088 | 6.312 | 765 | 5.547 | -1.675 | -216 | -1.459 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 10.299 | 49.579 | -39.280 | 10.200 | 50.920 | -40.720 | 99 | -1.341 | 1.440 |
Totaal van saldo baten en lasten | 84.807 | 84.269 | 539 | 75.213 | 76.844 | -1.630 | 9.594 | 7.425 | 2.169 | |
Mutaties reserves | 2.701 | 4.036 | -1.335 | 2.595 | 3.004 | -409 | 106 | 1.032 | -927 | |
Gerealiseerd resultaat | 87.508 | 88.305 | -797 | 77.808 | 79.847 | -2.039 | 9.700 | 8.458 | 1.242 | |
Progr. | Bedragen x € 1.000 | Voordelig | Nadelig |
1 | Stranden | 189 | |
1 / 3 | Grondexploitatie | 134 | |
2 | Parkeerbelasting | 418 | |
2 | Verkeer en vervoer | 249 | |
4 | Onderwijsachterstanden/peuterspeelzaalwerk | 353 | |
4 | Spuk | 115 | |
4 | MFC Breskens | 203 | |
4 | Collectief vervoer | 138 | |
4 | Dorps- en verenigingshuizen | 133 | |
4 | Jeugdzorg | 151 | |
4 | Participatie | 373 | |
4 | Huishoudelijke voorzieningen / begeleiding | 202 | |
4 | PGB's | 144 | |
5 | Voorziening wethouderspensioenen | 890 | |
5 | Voorziening wachtgelden wethouders | 258 | |
6 | Belastingopbrengsten | 852 | |
6 | Algemene uitkering | 536 | |
alle | personeelslasten | 270 | |
alle | overige | 124 | |
Totalen | 3.487 | 2.245 | |
Saldo | 1.242 |
Voor een uitgebreidere verschillenanalyse wordt verwezen naar de Verschillenanalyse als onderdeel van de Jaarrekening. Daarin wordt ook ingegaan op kleinere afwijkingen en afwijkingen tussen programma's onderling.