Taakveld | Begroting | Realisatie | Realisatie 2019 t.o.v. | |||||||
Code | Naam | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
34-4 | Economische promotie | 220 | 12 | 209 | 206 | 16 | 190 | 14 | -5 | 19 |
42-4 | Onderwijshuisvesting | 837 | 93 | 744 | 794 | 104 | 690 | 43 | -11 | 54 |
43-4 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.569 | 358 | 1.211 | 1.490 | 525 | 965 | 79 | -167 | 246 |
51-4 | Sportbeleid en activering | 159 | 0 | 158 | 145 | 19 | 126 | 14 | -19 | 33 |
52-4 | Sportaccommodaties | 1.901 | 229 | 1.672 | 1.710 | 330 | 1.380 | 192 | -101 | 292 |
53-4 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 706 | 27 | 679 | 748 | 34 | 714 | -42 | -7 | -35 |
54-4 | Musea | 569 | 29 | 540 | 544 | 21 | 523 | 25 | 8 | 17 |
56-4 | Media | 447 | 0 | 447 | 445 | 0 | 445 | 2 | 0 | 2 |
57-4 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 1 | 20 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 |
61-4 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.621 | 525 | 2.096 | 2.988 | 561 | 2.427 | -367 | -36 | -331 |
62-4 | Wijkteams | 239 | 0 | 239 | 134 | 29 | 105 | 105 | -29 | 134 |
63-4 | Inkomensregelingen | 6.551 | 5.141 | 1.409 | 5.619 | 4.729 | 890 | 932 | 413 | 519 |
64-4 | Begeleide participatie | 7.760 | 8 | 7.752 | 8.303 | 70 | 8.233 | -542 | -62 | -480 |
66-4 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.068 | 7 | 1.061 | 1.056 | 9 | 1.047 | 13 | -2 | 14 |
671-4 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 605 | 0 | 605 | 457 | 0 | 457 | 148 | 0 | 148 |
672-4 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.519 | 0 | 4.519 | 4.745 | 0 | 4.745 | -226 | 0 | -226 |
681-4 | Geescaleerde zorg 18+ | 54 | 190 | -136 | 56 | 324 | -267 | -2 | -134 | 132 |
682-4 | Geescaleerde zorg 18- | 895 | 0 | 895 | 916 | 0 | 916 | -21 | 0 | -21 |
71-4 | Volksgezondheid | 855 | 0 | 855 | 847 | 1 | 846 | 8 | -1 | 9 |
Totaal programma 4 | 31.598 | 6.621 | 24.976 | 31.218 | 6.772 | 24.446 | 379 | -151 | 530 | |
Mutaties reserves | 277 | 2.272 | -1.995 | 27 | 1.773 | -1.746 | 250 | 499 | -249 | |
Resultaat na bestemming | 31.875 | 8.894 | 22.982 | 31.246 | 8.546 | 22.700 | 629 | 348 | 281 | |
Toevoeging aan reserves = Lasten
Onttrekking aan reserves = Baten