Een verplicht onderdeel van de begroting als gevolg van de nieuwe begrotingsvoorschriften is het overzicht Overhead. Hierbij wordt de volgende definitie van overhead gehanteerd (conform Vensters voor Bedrijfsvoering *):
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.
Het overzicht Overhead voor 2019 ziet er als volgt uit:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
Bedrijfsvoering | 100 | - | -100 |
Representatie | 45 | - | -45 |
Archiefbewaarplaatsen | 93 | 3 | -90 |
Overhead | 1.328 | - | -1.328 |
ICT | 1.380 | 2 | -1.378 |
DIV/archief | 431 | - | -431 |
Facilitaire Zaken | 264 | - | -264 |
Financien | 923 | 0 | -923 |
Huisvesting Oostburg | 1.052 | 19 | -1.032 |
P en O | 1.204 | 16 | -1.188 |
Communicatie/promotie | 363 | 1 | -362 |
Burgerparticipatie | 337 | - | -337 |
Dienstverlening | 387 | - | -387 |
Organisatieontwikkelingen | 155 | - | -155 |
Regelgeving | 93 | - | -93 |
Juridische advisering | 259 | 38 | -221 |
Bezwaarschriften | 117 | - | -117 |
Klachtencommissie | 4 | - | -4 |
Griffier en ambtelijke ondersteuning Raad | 146 | - | -146 |
8.681 | 79 | -8.602 |